Acta nº 043 de Consejo Superior, 5 de Mayo de 2017

Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2017
EmisorConsejo Superior

Nº 43-2017 Extraordinaria (Presupuesto 2018)

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-

S.J., a las 08:45 horas del 5 de mayo del dos mil diecisiete.

Sesión extraordinaria con asistencia del Magistrado J.R.Q., Vicepresidente de la Corte, la licenciada M.C.A., el licenciado R.S.A.M., el máster H.H.A. en sustitución del máster C.M.Z. y el doctor G.A.B.. Asiste también la Directora Ejecutiva, máster A.E.R.J.,la Directora de Planificación, licenciada N.V.B., en calidad de asesoras, el máster E.M.L., Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, la señora A.M.C. secretaria de la Dirección de Planificación,asisten el licenciado J.C.S.S. y la máster A.O.C., representantes de las Organizaciones Gremiales.

ARTICULO I

La Licda. N.V.B., D. a.i. de Planificación señala que el Consejo Superior en la sesión N° 37-17 del 21 de abril del 2017, artículo XXVI, al conocer el análisis relacionado con permisos con goce de salario para sustitución del personal judicial becado (Subpartida 00105), ayudas económicas para personas participantes de actividades de capacitación (Subpartida 10701) y lo correspondiente para becas al personal judicial (Subpartida 60201) propuesto para el 2018, tomó el siguiente acuerdo:

Se acordó: 1) Tener por presentada la propuesta presupuestaria para permisos con goce de salario para sustitución de personal judicial becado, ayudas económicas para participantes de actividades de capacitación y becas a funcionarios correspondientes al año 2018 presentada por la Dirección de Gestión Humana. 2) Se devuelve el Anteproyecto de Presupuesto para que la Dirección de Gestión Humana proponga un rebajo, de manera tal que el monto consolidado por concepto de permisos con goce de salario para sustitución de personal judicial becado, ayudas económicas para participantes de actividades de capacitación y becas a funcionarios correspondientes al año 2018, se ajuste al crecimiento máximo permitido por el Consejo Superior del 6% ello por las limitaciones presupuestarias existentes.

La Dirección de Gestión Humana en atención a este acuerdo, mediante correo electrónico del 25 de abril, remite la nueva propuesta de presupuesto para el 2018, una vez realizado el ejercicio de ajuste solicitado.

De acuerdo con lo anterior, la licenciada W.H.H., Sudirectora de Gestión Humana, continuación presenta el detalle de los rubros eliminados que totalizan ¢98.184.720, desglosados de la siguiente forma: Permisos con Goce de Salario para Personal Judicial Becado ¢85.012.881, ayudas económicas para capacitación ¢5.354.239 y becas ¢7.817.600.

Adicionalmente la Dirección de Gestión Humana realizó rebajos por ¢8.675.746 y aumentos por ¢14.168.004 de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Se eliminó en la Subpartida 60201 del programa 928 el Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, por cuanto por error se había incluido una beca cuando en realidad para esta actividad únicamente es necesario brindar permiso con goce de salario ( S upartida00105). Esto implica una disminución de ¢2.339.049.

2. En la Subpartida 10701 Actividades de Capacitación del P rograma 926 se disminuy ó un 6% (¢1.573.629) en los rubros “Cursos especializados Sector Administrativo 2018” y “Programa de Capacitación Especializada en Inversiones y Riesgos (Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial)”, quedando para ambos el mismo monto que se encontraba establecido para el año 2017.

3. En la Subpartida 00105 Permisos para Sustitución en el Programa 930 Defensa Pública, se eliminan los permisos para el Curso de Especialización de Derecho de la Universidad de Salamanca ¢2.381.534 y Especialización de Justicia Constitucional de la Universidad de Pisa por ¢2.381.534, ya que se eliminaron dichas becas. Adicionalmente en este mismo Programa se incrementó en uno la cantidad de permisos requeridos para responder a cursos que sean prioridad y estén vinculados con los objetivos estratégicos del Poder Judicial, lo que representó un aumento de ¢3.175.379

4. En la Subpartida 10701 Actividades de Capacitación del Programa 930 Defensa Pública, se incrementaron ¢603.640 las ayudas económicas para participaciones derivadas de convocatorias de las Agencias de Cooperación Española.

5. En permisos con goce de salario para sustitución del personal becado, se incrementaron ¢10.354.195 en la actividad denominada “Participaciones derivadas de Convocatorias de las Agencias de Cooperación Española” en los siguientes programas:

Programa Propuesta Original Propuesta Actual Diferencia
Prog . 926 7 ¢4.306.035 10 ¢6.151.479 ¢1.845.443
Prog.928 7 ¢4.567.422 10 ¢6.524.889 ¢1.957.466
Prog . 929 7 ¢7.877.115 10 ¢11.253.022 ¢3.375.907
Prog . 930 6 ¢4.763.069 10 ¢7.938.448 ¢3.175.379
Total Diferencias ¢10.354.195

6. Por último, se hicieron correcciones en la Subpartida 60201 Becas, de los programas 926 Dirección y Administración y 928 OIJ, específicamente en la Maestría en Dirección de Empresas, lo que implicó un aumento neto de ¢34.790, esto por corrección del costo de la matrícula.

Una vez detalladas las modificaciones realizadas por parte de la Dirección de Gestión Humana, se tiene que en términos generales el comportamiento de Permisos con Goce de Salario, Ayudas Económicas para Capacitación y Becas, comparando lo aprobado para el 2017 y lo solicitado para el 2018, se muestra de la siguiente manera:

Según consulta realizada a la Dirección de Gestión Humana, sobre el porcentaje de crecimiento final mostrado, se indicó que se debe a que como parte del ejercicio de ajuste que se realizó, se decidió eliminar todas las nuevas solicitudes de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación, para actividades formativas, por lo que en relación con lo aprobado para el 2017, se proyectan únicamente aumentos por el tipo de cambio, de ahí que con los ajustes realizados, finalmente lo solicitado para el 2018 muestra un incremento del 1,88%.

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los rubros.

A. Requerimientos para Permisos con Goce de Salario para sustitución del personal judicial becado

Ø Para el 2017 se aprobaron un total de ¢1.570.303.093, mientras que para el 2018 se están solicitando ¢1.595.264.961 lo que representa un crecimiento de 1,59% equivalente a ¢24.961.869.

B. Ayudas económicas para personas que participan de actividades de capacitación

Ø Para el 2017 se aprobaron ¢49.465.644 para 141 participantes.

Ø Para el 2018 se están solicitando ¢49.832.433, monto que representa un crecimiento del 0,74% con respecto al 2017.

C.B. para personas funcionarias judiciales

Ø Para el 2017 se aprobaron ¢50.267.250 para 35 becas y en 2018 se están solicitando ¢56.376.568 para 40 becas, monto que presenta un crecimiento del 12,15% (¢6.109.317).

La previsión para permisos con goce de salario para becas se detalla en el siguiente resumen:

RESUMEN PERMISOS CON GOCE DE SALARIO
Programa presupuestario Cantidad permisoscon sustitución2018 Cantidad de meses de sustitución 2017 Cantidad de meses de sustitución 2018 Monto aprobado 2017 Monto aproximado a cancelar en 2018 Diferencia 2017-2018
Monto Porcentaje de variación
Programa 926 Dirección y Administración 15 31,75 32,50 78.123.791,82 79.969.235,72 1.845.443,90 2,36%
Programa 927 Servicio Jurisdiccional 75,5 322,50 322,50 1.079.650.411,84 1.079.650.411,84 0,00 0,00%
Programa 928 OIJ 13 3,75 12,50 9.787.334,89 32.624.425,63 22.837.090,74 233,33%
Programa 929 Ministerio Público 16 51,75 52,50 232.937.556,44 236.313.463,05 3.375.906,62 1,45%
Programa 930 Defensa Pública 16 51,75 52,50 164.325.890,50 166.707.425,15 2.381.534,64 1,45%
Programa 950 Protección a Víctimas y Testigos 16,00 5.478.107,51 -100,00%
TOTALES 136 477,50 472,50 1.570.303.093,07 1.595.264.961,38 24.961.868,31 1,59%

A continuación el detalle del cuadro anterior de permisos con goce de salario para becas,según Programa Institucional:

En cuanto a ayudas económicas para capacitación, a continuación se presenta el siguiente resumen:

El detalle de ayudas económicas para capacitación según Programa Institucional se presenta a continuación.

En cuanto a becas, a continuación se presenta el resumen.

A continuación el detalle de becas según Programa Institucional:

Se acordó: Aprobar el Anteproyecto 2018 de Permisos con Goce de Salario para personal judicial becado, ayudas económicas para capacitación y becas presentado por la Dirección de Gestión Humana con la indicación de reincorporar los recursos del programa 950 “Atención de Víctimas y Testigos”, que se había propuesto rebajar y los recursos de sustituciones en el programa 926 “ Dirección y Administración” para un especialista en contenido en la Escuela Judicial, dirigido al personal de psicología y trabajo social que atenderá capacitaciones en familia y justicia restaurativa.

ARTICULO II

En sesión extraordinaria de presupuesto N° 37-17 del pasado viernes 21 de abril, artículo XVI, se conoció el Anteproyecto de Presupuesto 2018 del Área de Informática, y entre otros aspectos se acordó:

“1) Tener por presentado el Anteproyecto de Presupuesto 2018 del Área de Informática, así como la propuesta de metas e indicadores asociados a cada uno de los proyectos informáticos institucionales y proyectos del Organismo de Investigación Judicial. 2) En virtud de las limitaciones presupuestarias existentes, no se aprueban los proyectos institucionales prioridad B que totalizan ¢608.625.521, ni los proyectos del Organismo de Investigación Judicial con prioridad B y C que suman ¢185.063.269. Con la exclusión de estas prioridades el presupuesto del Área de Informática para el 2018 sería de ¢12.624.129.976 con una variación porcentual del 41.55%, aún muy por encima del crecimiento institucional autorizado para el 2018 del 6%. 3) Se...

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