Acta de Consejo Superior Nº 029 - 2019, 29-03-2019
| Fecha | 29 Marzo 2019 |
| Emisor | Consejo Superior de la Corte Suprema de Costa Rica |
Nº 29-2019 Extraordinaria (Presupuesto 2020)
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- S.J., a las 09:27 horas del 29 de marzo de 2019.
Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada Patricia Solano Castro Presidenta en ejercicio, del M.C.M.Z., doctor Gary Amador Badilla, la licenciada S.P.G. y la máster Sara Castillo Vargas. Asiste la licenciada A.O.C. y el licenciado P.Q.M. representantes de los grupos gremiales. Asiste también la Directora Ejecutiva, M.A.E.R.J. y la Directora de Planificación, licenciada N.V.B., en calidad de asesoras.
ARTICULO I
En sesión extraordinaria de Presupuesto 12-19 celebrada el 14 de febrero pasado, artículo X, el Consejo Superior conoció aspectos generales de la formulación presupuestaria 2020. La D.ión de Gestión Humana expuso un primer escenario respecto al tema de “Remuneraciones”, en atención a la directriz de contención del gasto emitida por la Presidencia de la República, donde se solicitó a esta D.ión ahondar el tema de las sustituciones, con el fin de intentar reducir el monto presupuestado para el 2020 en la Partida de Remuneraciones. En cumplimiento a lo solicitado, la D.ión de Gestión Humana realizó diferentes ejercicios, tomando como base el comportamiento del presupuesto 2018, los cuales a continuación detallan:I. Estudio de la relación entre el número de plazas y cantidad de personas activas
Para el año 2018 el Poder Judicial contó con un total de 12.579 puestos, de los cuales 12.087 correspondieron a plazas ordinarias y 492 a plazas extraordinarias, distribuidas entre los distintos programas. Dichas plazas fueron ocupadas por un total de 16.720 personas durante el año, según se muestra:
|
Cantidad de puestos 2018 |
||||
|
Programa Presupuestario |
Extraordinario |
Ordinario |
Total general |
# de servidores x programa |
|
926 - D.ión, Administración y Otros Órganos de Apoyo |
61 |
2248 |
2309 |
3276 |
|
927 - S.icio Jurisdiccional |
318 |
4309 |
4627 |
6247 |
|
928 - Organismo de Investigación Judicial |
19 |
3210 |
3229 |
3804 |
|
929 - Ministerio Público |
18 |
1289 |
1307 |
1946 |
|
930 - Defensa Pública |
73 |
753 |
826 |
1078 |
|
950 - S.icio de A.ión y P.ión de Víctimas y Testigos |
3 |
278 |
281 |
369 |
|
Total general |
492 |
12087 |
12579 |
16720 |
II. Comportamiento de las sustituciones
En el año 2018 se contabilizaron un total de 474.811 días de ausencia por parte del personal judicial, debido a motivos como incapacidades, capacitaciones, licencias, vacaciones y otros. No obstante, de esa cifra, solo el 51% en promedio general de los días fue cubierto con una sustitución del titular u ocupante de la plaza. A continuación, se muestra una tabla con el detalle lo reportado por programa:
|
Código Programa |
Cantidad de empleados |
Total días con ausencia |
Total días con sustitución |
Porcentaje |
|
926 |
3276 |
85.164 |
40.997 |
48% |
|
927 |
6247 |
174.617 |
97.801 |
56% |
|
928 |
3804 |
119.535 |
46.411 |
39% |
|
929 |
1946 |
50.091 |
30.255 |
60% |
|
930 |
1078 |
35.173 |
21.783 |
62% |
|
950 |
369 |
10.231 |
3.964 |
39% |
|
Total días |
16720 |
474.811 |
241.211 |
51% |
III. Análisis del comportamiento del Organismo de Investigación Judicial
El análisis individual del comportamiento del gasto en el Organismo de Investigación Judicial, en lo que se refiere a la variable de sustituciones, muestra una relación entre la cantidad de servidores y la cantidad de días de ausencia sobre los cuales se tramitó un relevo del titular, que revela un nivel de sustitución de 12.20 días por persona en promedio. Ahora bien, si se toma como referencia el porcentaje de sustitución del 39% presentado en el año 2018, se estima que si el Organismo de Investigación Judicial logrará incrementar el nivel de sustitución para cubrir el 100% de los días de ausencia, el factor podría alcanzar un máximo de 31.42 días; cifra que supera en más de 11 días el factor de sustitución aprobado en la formulación presupuestaria.IV. Mapeo sobre la ocupación de puestos
Dentro de los aspectos más relevantes que se obtienen del estudio realizado, se debe destacar el nivel de ocupación de puestos que registra el programa 928, del cual se pudo establecer que al menos la tercera parte de los puestos aprobados por ley de presupuesto mostraron períodos en los cuales no se registró nombramiento (Plaza sin ocupación), dentro de los que resaltan 112 cargos que no registraron ocupación en un nivel superior a los 200 días. Sobre lo acotado anteriormente es importante señalar que al cierre del 2018 se logró registrar el nombramiento el propiedad de 121 plazas, lo que implica una ocupación total de las mismas para el año 2019 y con esto un incremento en la ejecución de la partida de remuneraciones del Organismo.Escenario posible por efectos de la Ley 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Por sus posibles efectos sobre la formulación presupuestaria, es imperioso considerar en las estimaciones del presupuesto de remuneraciones, el impacto que tendría principalmente para la población de ingreso posterior al rige la ley, en razón de los cambios introducidos. De acuerdo con los registros en poder de la D.ión de Gestión Humana, anualmente se registran en promedio 740 personas de nuevo ingreso, las cuales como característica común presentan una permanencia en nombramientos mayor a 3 meses. En razón de que el texto se encuentra aún en discusión por parte de Corte Plena, no se tiene establecida la base de aplicación para cada uno de los distintos escenarios que se podrían aprobar, por lo cual se ilustra un escenario bajo los siguientes supuestos:·Costo vegetativo de la planilla al primer semestre 2019, con afectación a 740 puestos según el promedio de los últimos 3 años.
·Los componentes REFJ, A., ICS se mantienen con el porcentaje actual y sin variación.
·La Prohibición y Dedicación Exclusiva se mantienen porcentuales, pero varían los porcentajes a aplicar (30 y 15% para Prohibición y 25 y 10% para Dedicación Exclusiva) para casos de nuevo ingreso.
·Los componentes salariales restantes pasan de porcentuales a nominales, con el valor nominal establecido al primer semestre 2018.
Los supuestos indicados generarían en su aplicación las siguientes cifras estimadas:
|
Diferencia salarial anual Personal 1er ingreso (740 personas) |
|
|
Costo estimado actual |
¢9.799.165.901,38 |
|
Costo estimado con aplicación Ley 9635 |
¢9.437.785.621,47 |
|
Diferencia |
¢361.380.279,90 |
Por tanto, el ahorro global que eventualmente provocarían los cambios incluidos en la ley 9635, serían inicialmente de un aproximado de ¢361,380,279.90.
Conclusiones y recomendaciones:
De acuerdo con estudio elaborado, se promedia que el nivel de sustitución del Poder Judicial cubre un 51% de los días de ausencia. Este porcentaje implica que en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2020, se podrían utilizar los siguientes factores de sustitución mínimos por programa:
|
Sustituciones |
|
|
Programa Presupuestario |
Mínimo días x persona |
|
926 - D.ión, Administración y Otros Órganos de Apoyo |
12,51 |
|
927 - S.icio Jurisdiccional |
15,66 |
|
928 - Organismo de Investigación Judicial |
12,20 |
|
929 - Ministerio Público |
15,55 |
|
930 - Defensa Pública |
20,21 |
|
950 - S.icio de A.ión y P.ión de Víctimas y Testigos |
10,74 |
Se debe recalcar que el nivel de sustitución promedio cubre el 51%, por lo cual, si se decide disminuir el factor de sustitución en la formulación y el nivel de sustitución se incrementa en la ejecución, el riesgo que podría materializarse es agotar en corto plazo el contenido de las subpartidas de remuneraciones, imposibilitando el pago de planillas al cierre del período. El riesgo que representa la disminución del factor de sustitución se cataloga como de alto impacto y por tal razón no se recomienda su decrecimiento; sin embargo, en caso imprescindible, se estima una disminución de un punto para Organismo de Investigación Judicial y de 4 puntos al programa 950 como máximo. No se recomienda ningún rebajo en los demás programas presupuestarios.
· La disminución en los factores de sustitución genera un ahorro
estimado de un 0.09% con respecto al presupuesto inicialmente estimado para el 2020:
|
|
Monto |
% Ahorro |
|
Presupuesto total solicitado 2020 |
257.589.734.074,60 |
|
|
Presupuesto ordinario aplicando factor de sustitución 19 al OIJ y 16 al 950 |
257.367.098.936,05 |
0,09% |
· La aplicación de la ley 9635 en las personas de primer ingreso a la institución, generarían una disminución estimada de un 0.14%:
|
|
Monto |
% Ahorro |
|
Presupuesto total solicitado 2020 |
257.589.734.074,60 |
|
|
Presupuesto con aplicación ley 9635 a 740 puestos de primer ingreso |
257.228.353.794,69 |
0,14% |
En general, se tiene que el presupuesto formulado para el 2020, vendría apenas a cubrir el gasto estimado según las proyecciones con respecto al año anterior, por lo tanto, no se considera prudente realizar una disminución más allá de lo indicado, debido a la incertidumbre sobre el comportamiento que presentará el presupuesto para el año 2020, dada la situación macroeconómica del país. Cabe indicar que, en las estimaciones realizadas para este oficio, no se contempló la afectación sobre el presupuesto que tendría la implementación del Plan de Descongestionamiento de Vacaciones, así como también las posibles limitaciones que surgirían en el campo del desarrollo de proyectos estratégicos. Lo anterior implicaría realizar una revisión de las prioridades...
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