DFOE-LOC-SGP-01-2024
| Páginas | 1-40 |
INFORME N.º DFOE-LOC-SGP-00001-2024
17 de junio, 2024
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
(EN COORDINACIÓN CON LAS AUDITORÍAS INTERNAS)
16 municipalidades
2024
CONTENIDO
Panorama general 4
1. INTRODUCCIÓN 9
ORIGEN DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 9
OBJETIVOS Y ALCANCE 10
Objetivo general 10
Objetivos específicos 10
Alcance 10
MARCO METODOLÓGICO 11
Marco de referencia utilizado 11
Metodología aplicada 11
GENERALIDADES 13
SIGLAS 14
2. RESULTADOS 15
AMBIENTE DE CONTROL A FAVOR DE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN 15
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 19
Manejo del talento humano 22
Adquisición de Bienes y Servicios 24
Otorgamiento de permisos de construcción y licencias municipales 25
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 27
Mecanismos de participación y control ciudadano 27
Denuncia ciudadana 28
Transparencia y acceso a la información 31
SANAS PRÁCTICAS Y APRENDIZAJES 33
3. CONCLUSIONES 35
4. DESAFÍOS IDENTIFICADOS 36
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 38
IMÁGENES
Imagen nro. 1 Ejes incorporados en la herramienta de consulta 12
Imagen nro. 2 Ciclo anticorrupción 13
Imagen nro. 3 Cantidad y porcentaje de gobiernos locales que cuentan con elementos
y acciones para propiciar un ambiente de control a favor de la integridad y la
prevención de la corrupción 15
- 2 -
Imagen nro. 4 Medios de difusión de los valores institucionales y el código de ética 17
Imagen nro. 5 Actualizaciones de las temáticas en la normativa interna por
Municipalidad 18
Imagen nro. 6 Actividades municipales susceptibles a la corrupción 20
Imagen nro. 7 Municipalidades que evalúan riesgos en las actividades municipales
por fase del proceso de valoración de riesgos 21
Imagen nro. 8 Porcentaje de municipalidades con mecanismos de control
definidos e implementados en la gestión del talento humano 22
Imagen nro. 9 Porcentaje de municipalidades que han establecido controles para
administrar riesgos asociados al proceso de adquisición de bienes y servicios 24
Imagen nro. 10 Porcentaje de municipalidades que han establecido controles para
administrar riesgos asociados a los trámites de permisos constructivos y licencias
municipales 25
Imagen nro. 11 Porcentaje de municipalidades que han implementado mecanismos
para la participación 27
Imagen nro. 12 Controles sobre garantía de confidencialidad para el ciudadano que
interpone una denuncia 30
Imagen nro. 13 Medios utilizados por las municipalidades para difundir la información
de la gestión municipal 31
Imagen nro. 14 Cantidad de municipalidades que cuentan con una consulta en tiempo
real en el sitio web 32
Imagen nro. 15 Sanas prácticas identificadas en las administraciones municipales 33
Imagen nro. 16 Sanas prácticas implementadas por las UAI 34
CUADROS
Cuadro nro. 1 Valoración de riesgo en las municipalidades por año 20
ANEXOS
Anexo nro. 1 Unidades de Auditoría que participaron en el SGP 39
Anexo nro. 2 Productos emitidos por las UAI que participaron en el SGP 39
- 3 -
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