Acta nº 035 de Consejo Superior, 23 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 23 de Abril de 2014 |
| Emisor | Consejo Superior |
Nº 35-14 (Presupuesto 2015)
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-
S.J., a las 8:37 horas del 23 de abril del dos mil catorce.Sesión extraordinaria con asistencia de la Magistrada V.M., P., la doctora L.C.C. y los licenciados M.M.A., A.L.M.A. y R.S.S. en sustitución de la licenciada M.C.. Asiste también el Director Ejecutivo, licenciado A.J.L. y la Directora del Departamento de Planificación, M.M.A.C..
Participa además la M.A.O.C., P. de la ACOJUD.
ARTICULO I
Se conoce el anteproyecto de Presupuesto y el Programa Anual de Objetivos y Metas 2015 del Centro Infantil del Poder Judicial.
La Máster Asch Corrales informa que el anteproyecto de Presupuesto solicitado para el 2015 del Centro Infantil del Poder Judicial sería de ¢ 42.631.049. Por primera vez se presenta un presupuesto para este Centro Infantil, aún cuando desde su creación se le han asignado recursos a través de otras dependencias.
Es importante resaltar, que mediante correo electrónico del 25 de marzo anterior, la Dra. L.C.C. remitió al Departamento de Planificación un listado de necesidades de materiales y equipo que requiere el Centro Infantil para su buen funcionamiento, los que fueron considerados en este análisis.
En línea con lo anterior, la Licda. C.A.Q., D., indicó que el Centro Infantil tiene la capacidad para atender 100 niñas o niños, por lo cual se infiere un promedio de ¢426.310 por menor, respecto al presupuesto en cuestión.
En cuanto al recurso humano el Centro Infantil está conformado por personal judicial proveniente del Departamento de Trabajo Social y Psicología, así como por personal contratado en forma privada, como se detalla a continuación:
Personal Judicial
1 Administrador/a de Centro Infantil (puesto recalificado por Consejo Superior en la sesión Nº 10-14 artículo XIV) (antes Profesional 2)
1 Auxiliar de Servicios Generales (atiende la primer planta del inmueble)
Personal contratado
8 Maestros/as
6 Asistentes de Educación Escolar (este es el encargado de colaborar con las maestras y maestros para atender a las niñas y niños en los tiempos de meriendas, de asistir al servicio sanitario y similares)
1 Conserje (atiende la segunda planta del inmueble).
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Se acordó: Aprobar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y el Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Centro Infantil del Poder Judicial por un monto de ¢ 42.631.049.
ARTICULO II
Se conoce el anteproyecto de Presupuesto y el Programa Anual de Objetivos y Metas 2015 del Área de Informática.
La Máster Asch Corrales informa que el presupuesto total solicitado para el 2014 para el Área de Informática es el siguiente:
| ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 | |||
| ÁREA DE INFORMÁTICA | |||
| PERÍODO | TOTALES | ||
| PROYECTOS INSTITUCIONALES | ORGANISMO INVESTIGACIÓN JUDICIAL O.I.J. | TOTAL ÁREA INFORMÁTICA | |
| 2014 | 5,085,926,046 | 803,359,318 | 5,889,285,364 |
| 2015 | 8,871,576,483 | 1,030,096,331 | 9,901,672,814 |
| PORCENTAJE DE VARIACIÓN | 74.4 | 28.2 | 68.1 |
Este presupuesto se divide en dos grupos, el primero denominado “Proyectos Institucionales” relacionado con la mayoría de los proyectos institucionales que involucra a todos los programas presupuestarios, excepto lo relacionado con el Organismo de Investigación Judicial, el cual se constituye en el segundo grupo de los antes indicados.
A continuación se hace un resumen de los principales componentes de cada grupo.
Proyectos Institucionales
El anteproyecto de presupuesto solicitado para el 2015 para el Área de Informática es de ¢8.871.576.505, lo que representa un crecimiento del 74.4 % respecto al aprobado para el 2014, este incremento en términos absolutos es de ¢3.785.650.458.
Conforme lo acordado por Corte Plena en la sesión Nº 044-14 celebrada 03 de febrero pasado, artículo XVIII, acordó entre otros aspectos definir o distribuir las solicitudes informáticas y telemáticas en tres grandes áreas prioritarias de acuerdo al Plan Estratégico 2013-2018, estas son: A- Desarrollo de la plataforma tecnológica, B- Mantenimiento de la plataforma tecnológica y C- Seguridad Informática de la plataforma tecnológica; dentro de cada una se ubican los proyectos pertinentes.
A- Desarrollo de la plataforma tecnológica, recursos para esta área ¢422.632.119
1- Proyecto Expansión del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales (¢85.195.524)
2- Proyecto Juzgados Electrónicos (¢40.148.885)
3- Sistema de Gestión del Ministerio Público y la Defensa Pública (¢54.205.179)
4- Proyecto Teletrabajo (¢71.916.339)
5- Enlaces de comunicaciones para oficinas (comunicaciones unificadas) (¢171.166.192)
B- Mantenimiento de la plataforma tecnológica, recursos para esta área ¢6.447.186.650
1- Proyecto SIGA-PJ (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) (¢451.000.000)
2- Modernización de la plataforma de Hardware (¢533.798.283)
3- Sostenibilidad y mantenimiento de la plataforma tecnológica (¢1.464.620.580)
4- Proyecto sostenibilidad de la red Institucional (¢2.736.067.336)
5- Impulso a la Oralidad (¢191.541.464)
6- Recableado de la red de los edificios de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de Justicia (¢272.540.001)
7- Reemplazo de switches de las redes LAN (¢196.166.250)
8- Proyecto de Licenciamiento (¢601.452.735)
C- Seguridad Informática de la plataforma tecnológica ¢1.319.519.072
1- Seguridad Informática ¢1.319.519.072
Por otra parte, para atender necesidades de diferentes oficinas para el 2015 se requieren ¢682.238.643. Para las oficinas administrativas y jurisdiccionales el rubro de ¢435.497.072; la mayor parte de equipo es para sustituir; dentro de los cuales se ubican; licencias de software, escáner, lectores, computadoras portátiles, distribuidores, enlaces de fibra óptica, servidores, discos duros y otros equipos.
Por su parte, para el Ministerio Público (¢210.539.663), la Defensa Pública (¢23.806.426), el Servicio de Justicia de Tránsito (¢3.354.900) y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos (¢9.040.582); las solicitudes realizadas por estos programas se basan conforme las necesidades, la mayor parte del equipo requerido es para sustituir, dentro de lo que resalta; computadoras portátiles, escáner, Pad para las firmas, Certificados de Firmas Digitales, servidores, Discos Duros, UPS para computadoras, entre otros.
Por último, se recalca que en conversación con el Lic. O.C.V., Subdirector de Tecnología de Información, indicó que se es consciente de las limitaciones presupuestarias actuales en la Institución; no obstante, los recursos solicitados son los necesarios para el buen funcionamiento en la gestión judicial.
Proyectos Organismo de Investigación Judicial
El anteproyecto de presupuesto solicitado para el 2015, para los Proyectos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial O.I.J. es de ¢1.030.096.331, cifra que representa un crecimiento del 28.2%; en relación con el monto aprobado para el 2014, en términos absolutos significa un aumento de ¢226.737.013.
Es importante destacar, que en consulta al Ing. O.C.V., Subdirector del Departamento de Tecnología de Información, mencionó que las solicitudes de recursos del Organismo de Investigación Judicial fueron revisados y aprobados por esa Dirección.
Los requerimientos de los proyectos se muestran a continuación:
A. Dotación de equipo informático a diversas oficinas del OIJ (Desarrollo) ¢561.252.934.
1-Modernización de la plataforma tecnológica del OIJ ¢123.257.384
2-Adquisición de equipo de comunicaciones ¢10.389.811
3-Proyecto Cero Papel- Centro de impresión ¢44.171.835
4-Expansión del AFIS-NEC ¢256.761.680
5-Fortalecimiento del Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses ¢101.784.169
6-Fortalecimiento de la Unidad Tecnológica Informática ¢17.200.000
7-Unidad a Protección de Víctimas y Testigos ¢7.688.055
B. Fortalecimiento de la Plataforma de Información Policial PIP (Mantenimiento) ¢468.843.397
En el archivo que se adjunta, se presenta el detalle de cada uno de los proyectos indicados.
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Se acordó: 1.) Aprobar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y el Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Área de Informática por un monto total de ¢ 9.901.672.814, según el siguiente detalle:
| PROYECTOS INSTITUCIONALES | ORGANISMO INVESTIGACIÓN JUDICIAL O.I.J. | TOTAL ÁREA INFORMÁTICA |
| 8,871,576,483 | 1,030,096,331 | 9,901,672,814 |
2.) Conforme lo propone la Magistrada V.M., el fortalecimiento integral del Área de Informática, tanto lo que corresponde al Organismo de Investigación Judicial como a lo Institucional, deberá responder a las necesidades de una plataforma que comprenda los requerimientos para la Evaluación del Desempeño. 3.) La Comisión Gerencial de Informática tomará nota para lo de su cargo.
ARTICULO III
Se conoce el anteproyecto de Presupuesto y el Programa Anual de Objetivos y Metas 2015 de la Unidad de Adiestramiento.
La Máster Asch Corrales informa que el anteproyecto de Presupuesto solicitado para la Unidad de Adiestramiento para el 2015 es de ¢91.090.223, cifra que representa un crecimiento del 7.8 % en relación con el monto aprobado para el 2014, porcentaje que en términos absolutos significa un aumento de ¢6.596.220. El incremento más allá del 6% definido, se justifica por la incorporación del rubro de alquiler de equipo de cómputo.
Originalmente se habían solicitado ¢119.062.315, lo que mostraba un incremento de ¢34.568.612 (40.9%); sin embargo, conforme las Directrices Técnicas para elaborar la Programación Anual de Objetivos y Metas (PAOM) y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2015, aprobadas por el Consejo Superior en la sesión Nº 112-13 del 4 de diciembre de 2013, artículo XXXIX, se realizaron rebajos por ¢26.024.513 en las siguientes subpartidas: Subpartida Rebajo
10303 Impresión, Encuadernación y Otros ¢ 64.200
10501 Transporte dentro del País ¢14.496.560
10502 Viáticos dentro del País ¢11.006.616
10701 Actividades de Capacitación ¢ 92.693
10702 Actividades Protocolarias y Sociales ¢ 19.080
29903 Productos de Papel, Cartón e...
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