Acuerdo
| Fecha de publicación | 24 Septiembre 2015 |
| Número de registro | IN2015060355 |
| Emisor | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR |
N° 223-2015
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política, artículos 25 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; así como lo dispuesto en la Ley N° 9289 del 15 de diciembre de 2014, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y en los artículos 7, 31 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, y,
ACUERDA:
Artículo 1º—Modificar el Artículo Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo de Viaje número 154-2015, de fecha 06 de abril de 2015, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 1º—Designar a la señora Ángela Sánchez Brenes, portadora de la cédula N° 1-0671-0497, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en la reunión de coordinadores del Grupo Técnico de Registros que se realizará del 20 al 24 de abril de 2015 en la ciudad de Guatemala. El objetivo de la reunión es participar y coordinar el trabajo de los subgrupos de alimentos, medicamentos-productos naturales, normalización e insumos agropecuarios, que participan en la negociación de los diferentes reglamentos técnicos. Asimismo dar seguimiento a la implementación del Anexo 7.2 sobre reglamentación técnica del Protocolo de Incorporación de Panamá. La funcionaria inicia viaje personal a partir del 18 y hasta el 19 de abril inclusive y todos los gastos en que incurra serán cubiertos por cuenta propia. Los días 18 y 19 de abril corresponden a fin de semana. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo regresa el 25 de abril de 2015.
Artículo 2º—Cubrir los gastos de la señora Ángela Sánchez Brenes, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber, US$811,80 (ochocientos once dólares con ochenta centavos), con recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del mismo programa. Lo correspondiente a la tarifa de escaneo, rayos X o inspección de equipaje (Ley 7664-Decreto Nº 36341-MAG, artículo 3), será cubierto por las mismas subpartidas y por el mismo programa. Se le autoriza para realizar llamadas telefónicas, fotocopiado y envío de documentos vía fax e Internet al Ministerio de Comercio...
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