Contratación Administrativa No. IN2021520281
| Número de registro | IN2021520281 |
| Fecha de publicación | 21 Enero 2021 |
| Emisor | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL |
HOSPITAL MÉXICO
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PLAN DE ADQUISICIONES AÑO 2021
Se comunica a todos los potenciales oferentes que el Plan de Adquisiciones del Hospital México, para el año 2021 y sus respectivas modificaciones, se encuentra a disposición de los interesados en la página Web de la Caja Costarricense de Seguro Social, ver detalles y más información en la página http://www.ccss.sa.cr y en SICOP, las posibles modificaciones serán visibles en la página Web institucional. Cualquier consulta con la Licda. Rosa Valerio Arce, Coordinadora de la Sub Área de Planificación y Control.
Caja Costarricense de Seguro Social
Hospital México
Subárea de Presupuesto
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021
(PRESUPUESTO OPERATIVO EN MILLONES DE COLONES)
210 SERV.N.PERS
Partida Descripción Asignación
2102 ALQ.EDF.LOC,TER 1,949,714,000.00
2103 ALQ.MAQ.EQUIP.M 801,252,000.00
2112 INFORMACION 8,050,000.00
Partida Descripción Asignación
2128 SERVICIOS DE AG 467,810,000.00
2134 GASTOS VIAJ DEN 18,550,000.00
2140 TRANSP. EL PAIS 1,000,000.00
2141 TRANSP.BIENES 45,000,000.00
2142 SEG. DANOS Y OT 600,000.00
2149 CONT.SERV.INGEN 25,000,000.00
2151 MANT.INST.OBRAS 15,259,000.00
2152 MANTENIM.REP.EQ 110,000,000.00
2153 MANT.REP.EQUIP. 3,500,000.00
2154 MANTENIM.REP.EQ 1,800,000,000.00
2155 MANT.REP.MAQ.E. 50,000,000.00
2156 MANT.REPAR.ED.T 396,945,000.00
2157 MANT.REP.EQ.COM 136,000,000.00
2159 MANT.RE.E.COMP 8,000,000.00
2188 CONTRAT.SERV.ME 130,000,000.00
2191 CONT. LIMPIEZA 7,700,000.00
2192 CONTRATO SERV. 500,000.00
2199 OTROS SERV.NO P 300,841,900.00
Subtotal 6,275,721,900.00
220 MAT Y SUMIN
Partida Descripción Asignación
2203 MEDICINAS 3,000,000,000.00
2205 OTROS PROD.QUIM 850,000,000.00
2206 TINTAS,PINT-DIL 100,000,000.00
2207 TEXTILES Y VEST 300,000,000.00
2209 LLANTAS Y NEUMA 1,200,000.00
2210 PRODUCTOS PAPEL 230,000,000.00
2211 IMPRESOS Y OTRO 10,000,000.00
2212 MAT. PROD. META 100,000,000.00
2213 ALIMENT Y BEBID 1,280,000,000.00
2214 MADERA Y DERIVA 15,000,000.00
2215 OTROS MAT CONST 40,000,000.00
2216 MAT.PRO.ELC.TEL 40,000,000.00
2217 INSTRUMENT. Y H 16,861,000.00
2218 MAT.PROD VIDRIO 6,000,000.00
2219 INSTRUM.MEDICO 16,446,235,300.00
2220 MAT.PROD PLAST 2,500,000.00
2221 REP.EQUIPO DE T 4,000,000.00
2223 OTROS REPUESTOS 1,100,000,000.00
2225 UTILES Y MATER. 20,000,000.00
2227 UTILES Y MAT. D 75,000,000.00
2228 UTIL.MAT.RESG.S 30,000,000.00
2229 ENVASES Y EMP.M 500,000.00
2231 UTILES COCINA Y 45,000,000.00
2233 OTROS UTILES Y 65,000,000.00
2241 COMBUST.EQUIP.T 16,000,000.00
2243 LUBRIC.GRASA EQ 1,000,000.00
2245 FARMACOS/TRATAM 4,500,000,000.00
Subtotal 28,294,296,300.00
230 MAQ. Y EQUIPO
Partida Descripción Asignación
2320 EQUIPO MEDICO Y 1,000,000,000.00
Subtotal 1,000,000,000.00
Total 35,570,018,200.00
Fuente: Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias
Carmen María Rodríguez Castro.—1 vez.—O.C. N° 1.—Solicitud N° 245466.—( IN2021520281 ).
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