DFOE-LOC-SGP-00003-2023
| Fecha | Invalid date |
INFORME Nro. DFOE-LOC-SGP-00003-2023
26 de junio, 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
(EN COORDINACIÓN CON LAS AUDITORÍAS INTERNAS)
20 municipalidades
2023
CONTENIDO
Panorama general4
1. Introducción10
Origen del Seguimiento de la Gestión Pública10
Objetivos y alcance11
Marco metodológico11
Generalidades 13
2. Resultados15
Ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción15
Gestión de los riesgos de corrupción21
Participación ciudadana y transparencia30
Sanas prácticas y aprendizajes39
3. Conclusiones42
4. Desafíos identificados43
5. Referencias bibliográficas45
IMÁGENES
IMAGEN NRO 1 EJES INCORPORADOS EN LA HERRAMIENTA DE CONSULTA12
IMAGEN NRO 2 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS POR LA CGR ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN A NIVEL MUNICIPAL14
IMAGEN NRO 3 ELEMENTOS Y ACCIONES DEL AMBIENTE DE CONTROL PARA GENERAR UNA CULTURA
ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD Y APOYO A LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EVALUADAS. 16
IMAGEN NRO 4 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON ELEMENTOS Y ACCIONES PARA PROPICIAR
UN AMBIENTE DE CONTROL A FAVOR DE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. 16
IMAGEN NRO 5 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES QUE FOMENTAN LOS VALORES INSTITUCIONALES Y CÓDIGOS DE
ÉTICA Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN. 17
IMAGEN NRO 6 TEMÁTICAS QUE HAN INCORPORADO EN LA NORMATIVA INTERNA RELACIONADAS CON LA
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. 19
IMAGEN NRO 7 TEMAS DE CAPACITACIÓN PARA INSTRUIR AL PERSONAL MUNICIPAL. 20
IMAGEN NRO 8 ACTIVIDADES CONSIDERADAS SUSCEPTIBLES A LA CORRUPCIÓN. 21
IMAGEN NRO 9 PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL EN LOS AÑOS
2020, 2021 Y2022 22
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IMAGEN NRO 10 GOBIERNOS LOCALES QUE EVALÚAN LOS RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES POR FASE
DEL PROCESO DE VALORACIÓN DE RIESGOS. 23
IMAGEN NRO 11 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES CON MECANISMOS DE CONTROL DEFINIDOS E
IMPLEMENTADOS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SEGÚN EL RIESGO. 24
IMAGEN NRO 12 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES CON MECANISMOS DE CONTROL DEFINIDOS E
IMPLEMENTADOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN EL RIESGO. 27
IMAGEN NRO 13 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES CON MECANISMOS DE CONTROL DEFINIDOS E
IMPLEMENTADOS EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS MUNICIPALES SEGÚN EL
RIESGO. 29
IMAGEN NRO 14 PORCENTAJE DE MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL CIUDADANO. 31
IMAGEN NRO 15 CANTIDAD DE MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL CIUDADANO POR GOBIERNO
LOCAL. 31
IMAGEN NRO 16 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES QUE HAN REALIZADO EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE
OPINIÓN A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS. 32
IMAGEN NRO 17 CANTIDAD DE MUNICIPALIDADES SEGÚN LOS ACTORES A LOS CUALES SE LES CONSULTA ACERCA
DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS. 33
IMAGEN NRO 18 MEDIOS O CANALES DE RECEPCIÓN UTILIZADOS POR LAS MUNICIPALIDADES POR CANTIDAD Y
PORCENTAJE. 34
IMAGEN NRO 19 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES SOBRE GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL CIUDADANO
QUE INTERPONE UNA DENUNCIA. 35
IMAGEN NRO 20 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES QUE DIFUNDEN LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
SEGÚN CADA MEDIO DE COMUNICACIÓN37
IMAGEN NRO 21 MECANISMOS EVALUADOS QUE CONTRIBUYEN A LA PREVENCIÓN CON MAYOR O MENOR39
IMPLEMENTACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES
IMAGEN NRO 22 SANAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES40
IMAGEN NRO 23 SANAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR LOS AUDITORES (AS)INTERNOS (AS). 40
IMAGEN NRO 24 APRENDIZAJES ALCANZADOS CON EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 41
ANEXOS
ANEXO NRO. 1 ENTIDADES FISCALIZADAS. 46
ANEXO NRO. 2 DETALLE DE LA NORMATIVA BASE PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 47
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